Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 6.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.900
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.018.100
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120962
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.461.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.461.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304243
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667