Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002507
Monto de la Factura
₲ 67.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.436.403
Retención DNCP
₲ 262.797
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.340.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120962
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.461.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.461.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304243
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667