Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 3.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70328
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.300
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.010.700
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120962
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.461.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.461.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304243
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667