Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 1.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.277
Retención DNCP
₲ 5.723
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125049
Monto Contrato
₲ 8.275.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.105.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.105.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma