Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 3.088.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.107
Retención DNCP
₲ 11.006
Retención IVA
₲ 84.232
Retención Renta
₲ 56.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125049
Monto Contrato
₲ 8.275.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.105.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.105.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma