Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000570
Monto de la Factura
₲ 2.889.980
Nro. Solicitud de Transferencia
83423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.318
Retención DNCP
₲ 10.299
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
₲ 52.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123068
Monto Contrato
₲ 9.141.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.693.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.693.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3