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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440

Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL DE JESUS ESPINOLA
RUC
918316-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127087
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311342
Nombre de la Licitación
Servicio de descarga de lodo de la planta de efluentes - Plurianual.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional