Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003974
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.648
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133754
Monto Contrato
₲ 1.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma