Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041379
Monto de la Factura
₲ 32.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.912.445
Retención DNCP
₲ 114.500
Retención IVA
₲ 876.273
Retención Renta
₲ 584.182
Multa
₲ 642.600
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128528
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.207.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.207.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)