Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001123
Monto de la Factura
₲ 180.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.063
Retención DNCP
₲ 637
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
246/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127263
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.939.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.939.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301992
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y CAFE EN MAQUINA PARA EL INS Y DNERHS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)