Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128934
Monto Contrato
₲ 8.564.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.145.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.145.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la DIGESA - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3