Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 524.998
Nro. Solicitud de Transferencia
125144
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.264
Retención DNCP
₲ 1.871
Retención IVA
₲ 14.318
Retención Renta
₲ 9.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128934
Monto Contrato
₲ 8.564.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.145.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.145.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la DIGESA - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3