Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 6.059.992
Nro. Solicitud de Transferencia
149949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.941
Retención DNCP
₲ 21.596
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 110.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128934
Monto Contrato
₲ 8.564.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.145.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.145.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la DIGESA - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3