Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.448
Retención DNCP
₲ 552
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123490
Monto Contrato
₲ 6.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.791.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.791.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFÉ EN MAQUINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)