Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 2.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.473
Retención DNCP
₲ 7.890
Retención IVA
₲ 60.382
Retención Renta
₲ 40.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-122161
Monto Contrato
₲ 2.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312231
Nombre de la Licitación
ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma