Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 20.345.656
Nro. Solicitud de Transferencia
186288
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.348.348
Retención DNCP
₲ 72.505
Retención IVA
₲ 554.882
Retención Renta
₲ 369.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133003
Monto Contrato
₲ 20.345.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.348.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.348.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma