Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022594
Monto de la Factura
₲ 29.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.522.799
Retención DNCP
₲ 106.883
Retención IVA
₲ 817.991
Retención Renta
₲ 545.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123226
Monto Contrato
₲ 48.434.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.060.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.060.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302111
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DNVS, INEPEO Y LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)