Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.757
Retención DNCP
₲ 7.430
Retención IVA
₲ 56.864
Retención Renta
₲ 37.909
Multa
₲ 50.040
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119993
Monto Contrato
₲ 2.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu