Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.396
Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
245/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127275
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.533.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301992
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y CAFE EN MAQUINA PARA EL INS Y DNERHS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)