Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000104
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SPI S.A.
RUC
80086585-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-124759
Monto Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETREROS PARA LA DGVS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)