Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005241
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164184
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.863
Retención DNCP
₲ 6.137
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-121303
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.669.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.669.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303941
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional