Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 31.600.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.136.015
Retención DNCP
₲ 113.814
Retención IVA
₲ 769.889
Retención Renta
₲ 580.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127680
Monto Contrato
₲ 38.005.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.227.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.227.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3