Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001882
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6359
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2018
Fecha de la Transferencia
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129566
Monto Contrato
₲ 74.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.663.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.663.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de secadores rotativos Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional