Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006828
Monto de la Factura
₲ 3.655.561
Nro. Solicitud de Transferencia
31260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.476.372
Retención DNCP
₲ 13.027
Retención IVA
₲ 99.697
Retención Renta
₲ 66.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129964
Monto Contrato
₲ 92.073.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.346.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.346.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma