Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007587
Monto de la Factura
₲ 22.582.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57439
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.174.968
Retención DNCP
₲ 80.476
Retención IVA
₲ 615.887
Retención Renta
₲ 410.591
Multa
₲ 300.578
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120062
Monto Contrato
₲ 22.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.174.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.174.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu