Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015505
Monto de la Factura
₲ 8.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57505
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.435.209
Retención DNCP
₲ 31.609
Retención IVA
₲ 241.909
Retención Renta
₲ 161.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119992
Monto Contrato
₲ 8.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.435.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu