Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 79.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.216.471
Retención DNCP
₲ 283.951
Retención IVA
₲ 2.173.091
Retención Renta
₲ 1.448.727
Multa
₲ 557.760
Datos del Contrato
Proveedor
LAGO VERDE S.R.L
RUC
80090009-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130432
Monto Contrato
₲ 79.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.216.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.216.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA PARA EL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1