Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 2.522.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.042
Retención DNCP
₲ 8.990
Retención IVA
₲ 68.801
Retención Renta
₲ 45.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119989
Monto Contrato
₲ 2.522.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.399.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu