Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Monto de la Factura
₲ 9.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.756.641
Retención DNCP
₲ 32.814
Retención IVA
₲ 251.127
Retención Renta
₲ 167.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128669
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.756.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.756.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304931
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL- MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)