Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002074
Monto de la Factura
₲ 15.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178421
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.547.125
Retención DNCP
₲ 54.475
Retención IVA
₲ 421.200
Retención Renta
₲ 421.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123934
Monto Contrato
₲ 89.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.007.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.007.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIACA PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)