Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER MOLINARI ELGUE
RUC
1302080-3
Número de Contrato
279/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128396
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)