Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.757.072
Retención DNCP
₲ 36.563
Retención IVA
₲ 279.819
Retención Renta
₲ 186.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABEZA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133749
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)