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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596

Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABEZA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133749
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)