Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 32.103.376
Nro. Solicitud de Transferencia
42456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.529.726
Retención DNCP
₲ 114.405
Retención IVA
₲ 875.547
Retención Renta
₲ 583.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120131
Monto Contrato
₲ 96.310.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.589.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.589.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)