Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069396
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163012
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119990
Monto Contrato
₲ 30.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.600.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu