Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 1.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.517
Retención DNCP
₲ 7.051
Retención IVA
₲ 53.959
Retención Renta
₲ 35.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127086
Monto Contrato
₲ 13.507.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.845.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.845.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Artículos Varios de Ferretería para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3