Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0018062
Monto de la Factura
₲ 44.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.059.073
Retención DNCP
₲ 157.609
Retención IVA
₲ 1.206.191
Retención Renta
₲ 804.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-126999
Monto Contrato
₲ 44.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.059.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.059.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312045
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional