Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.550
Retención DNCP
₲ 3.450
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
256/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127101
Monto Contrato
₲ 25.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.752.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.752.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311937
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONIA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)