Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 19.587.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.627.452
Retención DNCP
₲ 69.803
Retención IVA
₲ 534.207
Retención Renta
₲ 356.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125034
Monto Contrato
₲ 22.729.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.615.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma