Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000552
Monto de la Factura
₲ 2.173.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.244
Retención DNCP
₲ 7.747
Retención IVA
₲ 59.285
Retención Renta
₲ 39.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125034
Monto Contrato
₲ 22.729.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.615.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma