Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040424
Monto de la Factura
₲ 679.950
Nro. Solicitud de Transferencia
34988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.527
Retención DNCP
₲ 2.423
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133697
Monto Contrato
₲ 10.718.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.286.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.286.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS FLUORESCENTES PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)