Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.796
Retención DNCP
₲ 4.568
Retención IVA
₲ 35.318
Retención Renta
₲ 35.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MERELES DUARTE
RUC
316990-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133231
Monto Contrato
₲ 62.827.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.392.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.392.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Utiles de Oficina para DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3