Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 23.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.492.622
Retención DNCP
₲ 84.287
Retención IVA
₲ 645.055
Retención Renta
₲ 430.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MERELES DUARTE
RUC
316990-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133231
Monto Contrato
₲ 62.827.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.392.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.392.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Utiles de Oficina para DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3