Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1071555
Monto de la Factura
₲ 3.101.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.949.471
Retención DNCP
₲ 11.053
Retención IVA
₲ 84.586
Retención Renta
₲ 56.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-134426
Monto Contrato
₲ 6.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.938.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.938.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza PLURIANUAL Segundo Llamado de Ítems Declarados Desiertos en ID 304780
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma