Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1362938
Monto de la Factura
₲ 865.250
Nro. Solicitud de Transferencia
39738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.197
Retención DNCP
₲ 3.053
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-134426
Monto Contrato
₲ 6.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.938.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.938.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza PLURIANUAL Segundo Llamado de Ítems Declarados Desiertos en ID 304780
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma