Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 2.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.839.632
Retención DNCP
₲ 10.641
Retención IVA
₲ 81.436
Retención Renta
₲ 54.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130033
Monto Contrato
₲ 60.722.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.745.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.745.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307665
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu