Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009881
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180748
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.525
Retención DNCP
₲ 24.021
Retención IVA
₲ 185.727
Retención Renta
₲ 185.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-124862
Monto Contrato
₲ 22.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.414.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.414.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307275
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu