Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011086
Monto de la Factura
₲ 45.178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.963.646
Retención DNCP
₲ 160.999
Retención IVA
₲ 1.232.133
Retención Renta
₲ 821.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123041
Monto Contrato
₲ 45.178.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.963.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.963.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma