Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 11.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.479
Retención DNCP
₲ 39.414
Retención IVA
₲ 301.636
Retención Renta
₲ 201.091
Multa
₲ 19.380
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120022
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.991.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.991.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298133
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS POR CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional