Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 39.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107383
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.486.573
Retención DNCP
₲ 140.692
Retención IVA
₲ 1.076.727
Retención Renta
₲ 717.818
Multa
₲ 58.190
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120022
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.991.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.991.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298133
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS POR CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional